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Archivos: Diplomados

Diplomado en Derecho Inmobiliario

Objetivo del plan de estudios

Se pretende que el profesional e inversionista inmerso en el mercado inmobiliario, identifique las ventajas, tratamientos preferenciales y principales obligaciones en materia legal, fiscal, normativa y de seguridad social.

¿A quién va dirigida?

  • Empresarios
  • Gerentes
  • Notarios
  • Contadores
  • Abogados
  • Cualquier persona interesada en el tema que asesore o preste servicios en este sector

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    Temario

    7 Módulos

    MÓDULO I

    Aspectos legales del sector inmobiliario.

    Duración: 9 horas

    1. Doctrina General
    1.1. Empresas constructoras
    1.2. Empresas inmobiliarias
    1.3. Empresas desarrolladoras
    1.4. Empresas operadoras
    1.5. Empresas comercializadoras

    2. Formalidades Legales
    2.1. Requisitos de validez de los contratos

    3. Instrumentos Convencionales en Operaciones Inmobiliarias
    3.1. Compra y venta
     3.1.1. Promesa
      3.1.1.1. A plazos
    3.2. Mandato
    3.3. Reconocimiento del adeudo
    3.4. Promesa de afectación fiduciaria
    3.5. Arrendamiento
    3.6. Arrendamiento financiero
    3.7. Convenio Transaccional de desocupación
    3.8. Comercialización
    3.9. Contrato de obra a precio alzado o unitario
    3.10. Intermediación
    3.11. Comisión
    3.12. Corretaje inmobiliario
    3.13. Gestión inmobiliaria

    4. Régimen de Condominios

    5. Tiempos Compartidos

    6. Esquemas de Asociación de Extranjeros

    MÓDULO II

    Regulaciones jurídicas ambientales en la construcción.

    Duración: 5 horas

    1. Disposiciones ambientales en los ámbitos federal.
    2. Delitos en materia ambiental.

    MÓDULO III

    Régimen agrario en el sector inmobiliario.

    Duración: 6 horas

    1. Artículo 27 Constitucional (Tipos de propiedad).
    2. Régimen de propiedad ejidal: concepto de ejido, parcelas, solares, tierras de uso común.
    3. Organización interna ejidal:
     3.1. Órganos ejidales
     3.2. Facultades de los órganos de representación y de vigilancia
     3.3. Atribuciones de la Asamblea
     3.4. Reglamento interno

    4. Sujetos de derecho agrario:
     4.1. Ejidatarios
     4.2. Avecindados
     4.3. Posesionarios
     4.4. Comuneros

    5. Procesos de regularización y adquisición de dominio pleno de las tierras ejidales. Conversión de tierra privada a ejidal.
    6. Facultades especiales de la Asamblea
    7. Constitución de nuevos ejidos
    8. Cambio de destino de tierras ejidales
    9. División y fusión de ejidos
    10. Aportación de tierras de uso común a una sociedad inmobiliaria
    11. El ejido como ente económico y sus diversas formas contractuales:
     11.1. Usufructo
     11.2. Arrendamiento
     11.3. Garantía del usufructo
     11.4. Enajenación
     11.5. Cesión de derechos

    MÓDULO IV

    Aspectos contables y financieros de las constructoras.

    Duración: 3 horas

    1. Normatividad contable NIF, INIF y NIIF relativos a contratos de construcción, venta y prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles.
    2. Catálogo de cuentas para empresas constructoras.
    3. Reconocimiento del ingreso por anticipos de obra.
    4. Determinación del avance de obra.
    5. Contabilidad de costos:
     5.1. Sistema de costeo
     5.2. Inventarios y su valuación
     5.3. Terrenos

    MÓDULO V

    Aspectos Fiscales del Sector Inmobiliario

    Duración: 18 horas

    1. Impuesto sobre la Renta – ISR
     1.1. Personas Morales:
      1.1.1. Momento de reconocimiento del ingreso
      1.1.2. Ingresos por mejoras en bienes arrendados
      1.1.3. Enajenación a plazo
      1.1.4. Anticipo e ingresos por preventa
      1.1.5. Estimación de costos para desarrolladores

     1.2. Personas Físicas:
      1.2.1. Ingresos exentos
      1.2.2. Actividad empresarial
      1.2.3. Arrendamiento
      1.2.4. Enajenación de bienes
      1.2.5. Adquisición de bienes
      1.2.6. Otros ingresos (tiempos compartidos y actos similares)

    2. Impuesto al Valor Agregado – IVA
     2.1. Tratamiento en constructoras
     2.2. Tratamiento en enajenación de inmuebles
     2.3. IVA proporcional por actos gravados y exentos

    3. Código Fiscal de la Federación
     3.1. Emisión CFDI´s con complemento para construcción o enajenación de inmuebles
     3.2. Operaciones simuladas
     3.3. Razón de negocios
     3.4. Declaraciones informativas en el sector inmobiliario:
      3.4.1. Operaciones relevantes
      3.4.2. Esquemas reportables
      3.4.3. Préstamos, aportaciones y otras mayores de 600 mil pesos

    4. Principales Impuestos Estatales y Municipales
     4.1. Impuesto al traslado de dominio
     4.2. Impuesto predial base contraprestación
     4.3. Impuesto predial base rentas

    5. Tendencias de fiscalización
     5.1. Responsabilidad solidaria de los fedatarios públicos en materia inmobiliaria

    MÓDULO VI

    Obligaciones en materia de seguridad social en la construcción.

    Duración: 8 horas

    1. Marco Legal y reglamentación aplicable
     1.1. Patrones en la industria de la construcción
     1.2. Tipos de relación de trabajo
     1.3. Tipos de obra (Pública, Privada)
     1.4. Sistema Integral de Registro de Obras de Construcción – SIROC
      1.4.1. Requerimientos digitales de registro
      1.4.2. Acuerdo del Consejo Técnico del IMSS
      1.4.3. Registro de obra
       (1) Clase de obra
       (2) Tipo de patrón
       (3) Ubicación y datos de la obra
      1.4.4. Incidencias de obras
       (1) Suspensión
       (2) Reanudación
       (3) Actualización
       (4) Cancelación
       (5) Terminación
      1.4.5. Consultas de Obra
     1.5. Adecuado control de contratistas y subcontratistas

    2. INFONAVIT
    3. Tesis y jurisprudencias relacionadas
    4. Infracciones y sanciones

    MÓDULO VII

    Ley de prevención de lavado de dinero en el sector inmobiliario.

    Duración: 6 horas

    1. Actividades vulnerables
     1.1. Construcción
     1.2. Enajenación de inmuebles

    2. Autoridades competentes y facultades
    3. Sujetos obligados
    4. Uso de efectivo
    5. Plazos y formas para presentación del aviso
    6. Actividades de subcontratación en la construcción
    7. Infracciones, sanciones y no espontaneidad

    Lo que nuestros estudiantes opinan de nosotros

    Estudié la Maestría en Impuestos en IDET Consilium, y considero fue una experiencia muy valiosa que fortaleció mis conocimientos y me ayudó a crecer profesionalmente. El posgrado que ofrece IDET me brindó herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales en el ámbito fiscal

    L.C. Y M.I. Montserrat Sandoval González

    Llevo 15 años asistiendo a diversos cursos, y diplomados en IDET Consilium, incluso elegí estudiar la maestría en impuestos ahí mismo por qué el nivel académico y de experiencia de los maestros es muy amplia, por lo que capacitarme en dicha institución ha sido de gran utilidad para el ejercicio de mi profesión.

    Abog. Melina Velázquez Alvarado M.I.

    Estudiar aquí no solo amplió mi comprensión fiscal, sino que también me proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos en mi carrera.

    Carlos Talavera
    Contador

    ¡Estudiar una maestría con IDET Consilium se ha convertido en una decisión que celebro en cada declaración de impuestos!

    Claudia Estrada
    Contador

    En IDET Consilium, no solo se enseña teoría, se vive la realidad fiscal con casos reales y profesores que son expertos en la materia. Estudiar aquí no solo es una elección educativa, es una inversión en tu carrera.

    Eduardo Castro
    Contador

    Estudiar la maestría en impuestos en IDET Consilium fue como abrir una puerta al mundo fiscal profundo y práctico. No solo adquirí la comprensión de las complejidades tributarias, sino que la experiencia de aprendizaje fue tan dinámica que cada clase se sintió como un paso hacia mi crecimiento profesional.

    Rodolfo García
    Contador

    Diplomado en Contabilidad para Gerentes y Empresarios.

    Objetivo del plan de estudios

    Alguna vez te has preguntado:
    • Si la empresa tiene utilidad ….. ¿por qué no hay dinero?
    • ¿Por qué tengo que pagar impuestos, si no tengo ganancia?
    • ¿Estaré creciendo como empresa?

    Estas y muchas otras interrogantes se resolverán en este diplomado, así como lograr entender y conocer el origen de la contabilidad como lenguaje de los negocios, la información financiera y fiscal que se genera de la contabilidad, así como su análisis e interpretación de la misma para tomar mejores decisiones en las empresas.

    ¿A quién va dirigida?

    • Gerentes

    • Empresarios

    • Abogados

    • Cualquier persona interesada en entender el lenguaje y terminología contable

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      Temario

      6 Módulos

      MÓDULO I

      Aspecto legales básicos de los negocios

      Duración: 6 horas

      1. Estructura básica de las leyes que rigen los negocios
      2. Formas legales de operar un negocio
       2.1. Persona física
       2.2. Persona moral
        2.2.1. Formas de constitución y sus principales diferencias
      3. Responsabilidad legal de los socios y accionistas
      4. Los contratos y sus características
      5. Títulos y operaciones de crédito
      6. Estructura y tipos de autoridades que regulan los negocios

      MÓDULO II

      Contabilidad básica

      Duración: 18 horas

      1. Información Financiera Básica
       1.1. ¿Qué es la contabilidad?
       1.2. ¿Quién regula la contabilidad?
       1.3. Necesidad de la Información financiera
       1.4. Normatividad contable
       1.5. Importancia de las NIF
       1.6. Estados financieros básicos
       1.7. Registros contables

      2. Estado de Situación Financiera o Balance General
       2.1. Conceptos
        2.1.1. Circulante
        2.1.2. Activos intangibles
        2.1.3. Pasivos corto y largo plazo
        2.1.4. Efectos de la inflación en el balance
        2.1.5. Impacto de los pasivos laborales
       2.2. Estructura del estado
       2.3. Formas de presentación
       2.4. Análisis del estado
       2.5. Interpretación del estado

      3. Estado de Resultados
       3.1. Conceptos
        3.1.1. Diferencia entre costo y gasto
        3.1.2. Métodos de costeo
        3.1.3. Efectos de las tasas de depreciación
       3.2. Estructura del estado
       3.3. Formas de presentación
       3.4. Análisis del estado
       3.5. Interpretación del estado

      4. Estado de Flujos de Efectivo
       4.1. Conceptos
        4.1.1. Partidas virtuales
        4.1.2. Actividades de operación
        4.1.3. Actividades de inversión
        4.1.4. Actividades de financiamiento
       4.2. Estructura del estado
       4.3. Método directo e indirecto
       4.4. Análisis del estado
       4.5. Interpretación del estado

      5. Caso práctico

      MÓDULO III

      El abc de los costos en los negocios

      Duración: 6 horas

      1. Clasificación y conceptos básicos de costos
      2. Sistemas de costeo
      3. Métodos de valuación
      4. Punto de equilibrio
      5. Costeo basado en actividades (ABC)

      MÓDULO IV

      Finanzas para gerentes o empresarios

      Duración: 9 horas

      1. ¿Cómo interpretar lo que dicen los Estados Financieros?
       1.1. Introducción
       1.2. Valor del dinero en el tiempo
       1.3. Información previa al análisis
       1.4. Diferentes métodos de análisis
       1.5. Análisis vertical
       1.6. Análisis horizontal

      2. Métodos verticales
       2.1. Concepto y objetivo
       2.2. Razones simples
       2.3. Razones estándar
       2.4. Porcientos integrales

      3. Métodos horizontales
       3.1. Concepto y objetivo
       3.2. Aumentos y disminuciones
       3.3. Tendencias
       3.4. Presupuestos

      4. Métodos actuales de Análisis Financiero
       4.1. Método Du Pont
       4.2. Creación y Generación de Valor

      5. Modelos cuantitativos
       5.1. ¿Qué son los análisis econométricos? y ¿para qué sirven?
       5.2. Árboles de decisión y series de tiempo
       5.3. Regresión lineal y múltiple

      MÓDULO V

      Fundamentos básicos de la relación laboral para empresarios

      Duración: 6 horas

      1. Ley Federal del Trabajo
       1.1. Obligaciones laborales
       1.2. Salario
       1.3. Elementos básicos en los cálculos de finiquitos y liquidaciones
       1.4. Registro personal especializado (REPSE)

      2. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
       2.1. Costos de cargas sociales
       2.2. Capitales constitutivos

      3. INFONAVIT y FONACOT
       3.1. Mecánica de cálculo y obligaciones

      MÓDULO VI

      Impuestos para no fiscalistas

      Duración: 12 horas

      1. Introducción a las contribuciones
        1.1. Fundamento Legal
        1.2. Clasificación de las contribuciones
        1.3. Impuestos retenidos
        1.4. Plazos de pago
        1.5. Elementos jurídicos de los impuestos
        1.6. Obligaciones fiscales básicas

      2. ISR
        2.1. Sujetos
        2.2. Momento en que se considera ingreso
        2.3. Deducciones
        2.4. Tasas o tarifas

      3. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
        3.1. Momentos en que se considera ingreso
        3.2. Acreditamiento
        3.3. Mecánica general del cálculo

      4. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS)
        4.1. Objeto y tasas

      5. IMPUESTOS ESTATALES Y MUNICIPALES
        5.1. Remuneración al personal
        5.2. Impuesto predial

      Lo que nuestros estudiantes opinan de nosotros

      Estudié la Maestría en Impuestos en IDET Consilium, y considero fue una experiencia muy valiosa que fortaleció mis conocimientos y me ayudó a crecer profesionalmente. El posgrado que ofrece IDET me brindó herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales en el ámbito fiscal

      L.C. Y M.I. Montserrat Sandoval González

      Llevo 15 años asistiendo a diversos cursos, y diplomados en IDET Consilium, incluso elegí estudiar la maestría en impuestos ahí mismo por qué el nivel académico y de experiencia de los maestros es muy amplia, por lo que capacitarme en dicha institución ha sido de gran utilidad para el ejercicio de mi profesión.

      Abog. Melina Velázquez Alvarado M.I.

      Estudiar aquí no solo amplió mi comprensión fiscal, sino que también me proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos en mi carrera.

      Carlos Talavera
      Contador

      ¡Estudiar una maestría con IDET Consilium se ha convertido en una decisión que celebro en cada declaración de impuestos!

      Claudia Estrada
      Contador

      En IDET Consilium, no solo se enseña teoría, se vive la realidad fiscal con casos reales y profesores que son expertos en la materia. Estudiar aquí no solo es una elección educativa, es una inversión en tu carrera.

      Eduardo Castro
      Contador

      Estudiar la maestría en impuestos en IDET Consilium fue como abrir una puerta al mundo fiscal profundo y práctico. No solo adquirí la comprensión de las complejidades tributarias, sino que la experiencia de aprendizaje fue tan dinámica que cada clase se sintió como un paso hacia mi crecimiento profesional.

      Rodolfo García
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      Diplomado en Formación de Consultores en Nóminas.

      Objetivo del plan de estudios

      El participante aplicará en forma correcta las disposiciones legales y fiscales en materia de sueldos y salarios, así como conocerá las herramientas tecnológicas que le ayudarán aplicar dichas disposiciones. También conocerá las estrategias fiscales y los medios de defensa contra actos de la autoridad.

      ¿A quién va dirigida?

      • Empresarios
      • Gerentes
      • Encargados de las funciones de Recursos Humanos y nóminas
      • Contadores públicos de empresas e independientes
      • Auditores
      • Fiscalistas
      • Administradores
      • Analistas financieros
      • Personal interesado en actualizarse en materia fiscal en Sueldos y Salarios

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        Temario

        6 Módulos

        MÓDULO I

        Aspectos jurídicos de la relación laboral

        Duración: 9 horas

        1. Disposiciones Generales
         1.1. Marco constitucional
         1.2. Principios del derecho aplicables
         1.3. Conceptos:
          1.3.1. Trabajo
          1.3.2. Trabajador
          1.3.3. Trabajador de confianza
         1.4. Empresa y establecimiento
         1.5. Fuentes supletorias del derecho
         1.6. Interpretación de las normas laborales
         1.7. Régimen de subcontratación
         1.8. Tratamiento de la relación laboral ante contingencias sanitarias
         1.9. Teletrabajo (Home Office)

        2. Relaciones Individuales de Trabajo
         2.1. Las Partes del Contrato de Trabajo
         2.2. Duración de los Contratos
         2.3. Contratos a prueba y de capacitación inicial

        3. Jornadas de trabajo, vacaciones y días de descanso
         3.1. Clases de Jornadas, duración y descansos
         3.2. Séptimo día y Prima Dominical
         3.3. Tiempo Extra y Laborales en días de descanso

        4. Salarios
         4.1. Conceptos, Clases e Integraciones
         4.2. Normas Protectoras y Límites de Descuentos

        5. Suspensión, Terminación y Rescisión de la Relación Individual del Trabajo
         5.1. Causas y Efectos de la Suspensión
         5.2. Causas de Terminación
         5.3. Causas y Pruebas del Despido Injustificado

        6. Responsabilidad Patronal por la Separación Injustificada de Trabajadores
         6.1. Indemnización y Reinstalación
         6.2. Tres meses de Salario
         6.3. Veinte días de Salario por cada año de Servicio
         6.4. La Prima de Antigüedad

        7. Riesgos Psicosociales (NOM 35)

        8. Capacitación y adiestramiento

        MÓDULO II

        Régimen fiscal en los sueldos y salarios

        Duración: 8 horas

        1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
         1.1. Sujetos del impuesto
         1.2. Consideraciones en pagos a Outsourcing
         1.3. Ingresos objeto y no objeto
         1.4. Ingresos Acumulables, no acumulables, grabados y exentos
         1.5. Tratamientos de las herramientas y de los viáticos
         1.6. Aplicación del subsidio para el empleo
         1.7. Tratamiento de la previsión social y su deducibilidad
         1.8. Expedición de CFDI de nómina:
          1.8.1. Momentos que se deben emitir
          1.8.2. Importancia del complemento de nómina
         1.9. Cálculos de retención:
          1.9.1. Por trabajo realizado
          1.9.2. Semanal, decenal o quincenal
          1.9.3. Por percepción anualizada promedio
          1.9.4. Gratificación anual, PTU y prima vacacional
          1.9.5. Terminación de relación laboral
         1.10. Cálculo del Impuesto Anual:
          1.10.1. Determinación del ISR
          1.10.2. Determinación del subsidio para el empleo
          1.10.3. Tratamiento del impuesto a cargo o a favor
         1.11. Tratamiento fiscal del ingreso asimilado a salario:
          1.11.1. Requisitos para la deducción
          1.11.2. Mecánica de retención

        2. IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS
         2.1. Bases y tasas del impuesto dependiendo del Estado de la República
         2.2. Tratamiento de los pagos por asimilables
         2.3. Tratamiento fiscal de las Outsourcing

        MÓDULO III

        Estudio de la ley del seguro social e infonavit

        Duración: 9 horas

        1. LEY DEL SEGURO SOCIAL
         1.1. Antecedentes
         1.2. Estructura de la Ley
         1.3. Observancia y objetivo de la seguridad social
         1.4. Definiciones
         1.5. Subcontratación laboral
         1.6. Interpretación de la Ley
         1.7. Sujetos de aseguramiento
         1.8. Obligaciones patronales
         1.9. Responsabilidad Solidaria
         1.10. Consultas
         1.11. Dictamen para efectos del IMSS
         1.12. Determinación del Salario base de Cotización:
          1.12.1. Conceptos que integran el SBC y limitantes
         1.13. Cotización en Ausentismo e Incapacidades:
          1.13.1. Tratamiento de incapacidad por maternidad
          1.13.2. Tratamiento de RT y por enfermedad
         1.14. Riesgos de trabajo:
          1.14.1. Importancia del llenado del formato ST-7
          1.14.2. Mecánica de la determinación de la prima de RT
         1.15. Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio
         1.16. Delitos Fiscales e Infracciones Administrativas:
          1.16.1. Capital constitutivo
         1.17. Acuerdos de consejo técnico vigentes

        2. LEY DEL INFONAVIT
         2.1. Observancia y objetivo de la Ley
         2.2. Obligaciones Patronales
         2.3. Límites de Cotización
         2.4. Ausentismo e Incapacidad
         2.5. Criterios vigentes

        MÓDULO IV

        Casos prácticos – integradores de nómina.

        Duración: 9 horas

        1. Nómina integral con el apoyo de la herramienta EXCEL
         1.1. Cálculo de pago de salario en una nómina semanal:
          1.1.1. Cálculo de horas extra, premios de puntualidad y otras prestaciones
          1.1.2. Cálculo de ISR y subsidio a empleo
          1.1.3. Cálculo de IMSS e INFONAVIT
         1.2. Cálculo de finiquito:
          1.2.1. Cálculo de indemnizaciones y partes proporcionales según LFT
          1.2.2. Cálculo del ISR por pagos por separación
         1.3. Cálculo de asimilados a salario
         1.4. Cálculo del impuesto sobre la nómina
         1.5. CFDI de nómina

        2. Programas y plataformas informáticas relacionados con la nómina
         2.1. Sistema Único de Autoderminacion de Cuotas al IMSS (SUA):
          2.1.1. Respaldos
          2.1.2. Pago de diferencias
          2.1.3. Pago oportuno y pago extemporáneo
         2.2. Portal IMSS Desde su Empresa (IDSE):
          2.2.1. Avisos de afiliación individual y por lotes
          2.2.2. Confronta
         2.3. Portal Empresarial del INFONAVIT:
          2.3.1. Aclaración de requerimientos
          2.3.2. Consulta de trabajadores con crédito vigente
          2.3.3. Emisión de formularios de pago por internet

        3. INFONAVIT
         3.1. Amortización de créditos y obligaciones

        MÓDULO V

        Análisis de los esquemas de remuneración

        Duración: 5 horas

        1. Previsión social
         1.1. Conceptos que pueden ser previsión social:
          1.1.1. Fondo de ahorro
          1.1.2. Vales de despensa
          1.1.3. Gastos médicos
          1.1.4. Subsidios por incapacidad
          1.1.5. Becas educativas, entre otros
         1.2. Requisitos
         1.3. Contratos
         1.4. Límites de deducibilidad
         1.5. Análisis de los efectos en ISR e IMSS
         1.6. Efecto de los ingresos exentos para trabajadores en la empresa

        2. Herramientas de trabajo
         2.1. Efecto fiscal para el patrón vs el trabajador
         2.2. Requisitos que se deben cumplir

        3. Subcontratación laboral
         3.1. Trabajadores que son sujetos a ser subcontratados
         3.2. Responsabilidad solidaria del patrón
         3.3. Retención de IVA
         3.4. Riesgos vinculados a operaciones inexistentes
         3.5. Consideraciones en materia de Lavado de Dinero

        MÓDULO VI

        Medios de defensa en la nómina

        Duración: 6 horas

        1. DEFENSA LEGAL CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD O TRABAJADORES
         1.1. Cómo Atender demandas laborales:
          1.1.1. Revisión de documentos como pruebas ante una demanda:
            1.1.1.1. Contratos
            1.1.1.2. Listas físicas y software de control de asistencia
            1.1.1.3. Importancia de las actas
            1.1.1.4. Tratamiento del ausentismo
            1.1.1.5. Riesgos Psicosociales
          1.2. Políticas de prevención
          1.3. Manejo de los salarios caídos
          1.4. Alternativas para dar solución a conflictos laborales
         1.2. Requerimientos:
          1.2.1. Por diferencias en las cuotas obrero patronales ante el IMSS
          1.2.2. Por diferencias de aportación y/o amortización ante el INFONAVIT
         1.3. Aclaraciones administrativas
         1.4. Recurso de Inconformidad
         1.5. Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE):
          1.5.1. Requerimiento
          1.5.2. Embargo (bienes, cuentas, etc.)
          1.5.3. Remate
         1.6. La PRODECON como medio de resolución de controversias
         1.7. Juicio Contencioso Administrativo
         1.8. Juicio de Amparo
         1.9. Análisis de casos más frecuentes

        Lo que nuestros estudiantes opinan de nosotros

        Estudié la Maestría en Impuestos en IDET Consilium, y considero fue una experiencia muy valiosa que fortaleció mis conocimientos y me ayudó a crecer profesionalmente. El posgrado que ofrece IDET me brindó herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales en el ámbito fiscal

        L.C. Y M.I. Montserrat Sandoval González

        Llevo 15 años asistiendo a diversos cursos, y diplomados en IDET Consilium, incluso elegí estudiar la maestría en impuestos ahí mismo por qué el nivel académico y de experiencia de los maestros es muy amplia, por lo que capacitarme en dicha institución ha sido de gran utilidad para el ejercicio de mi profesión.

        Abog. Melina Velázquez Alvarado M.I.

        Estudiar aquí no solo amplió mi comprensión fiscal, sino que también me proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos en mi carrera.

        Carlos Talavera
        Contador

        ¡Estudiar una maestría con IDET Consilium se ha convertido en una decisión que celebro en cada declaración de impuestos!

        Claudia Estrada
        Contador

        En IDET Consilium, no solo se enseña teoría, se vive la realidad fiscal con casos reales y profesores que son expertos en la materia. Estudiar aquí no solo es una elección educativa, es una inversión en tu carrera.

        Eduardo Castro
        Contador

        Estudiar la maestría en impuestos en IDET Consilium fue como abrir una puerta al mundo fiscal profundo y práctico. No solo adquirí la comprensión de las complejidades tributarias, sino que la experiencia de aprendizaje fue tan dinámica que cada clase se sintió como un paso hacia mi crecimiento profesional.

        Rodolfo García
        Contador

        Diplomado en Impuestos y Planeación Patrimonial Internacional

        Objetivo del plan de estudios

        Al finalizar este diplomado:
        El participante tendrá la posibilidad de identificar las principales disposiciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como la aplicación del Tratado para evitar la doble tributación celebrado entre México y E.U.A. Así mismo, contará con elementos suficientes para crear una planeación patrimonial, como traje a la medida, considerando en todo momento, los intereses del dueño del patrimonio, pero sin pasar por alto las repercusiones patrimoniales y fiscales en México, así como algunos conceptos básicos de la regulación en Estados Unidos.

        ¿A quién va dirigida?

        • Empresarios
        • Contadores públicos independientes
        • Abogados
        • Asesores patrimoniales
        • Especialistas en impuestos
        • Consultores financieros

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          Temario

          10 Módulos

          MÓDULO I

          Riesgos y beneficios de la tenencia de activos en el extranjero.

          Duración: 5 horas

          1. Riesgo país vs Protección global del patrimonio
          2. Principales tipos de activos adquiridos en el extranjero y su objetivo esencial
          3. Regulaciones básicas para la adquisición de bienes inmuebles y en la creación de portafolios financieros en E.U.A.
          4. Debido cumplimiento y procedimiento de KYC (Know Your Client)

          MÓDULO II

          Regulación en méxico de los intereses, enajenación de acciones, productos financieros y rendimientos inmobiliarios en el extranjero, en la ley del impuesto sobre la renta y el tratado para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal celebrado con e.U.A.

          Duración: 15 horas

          1. Conceptos de Residencia y domicilio fiscal para efectos tributarios en México
          2. Procedimiento y mecanismos para el acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero
          3. Soporte jurídico de las inversiones en el extranjero
          4. Tratamiento fiscal de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto a las inversiones en el extranjero, provenientes de los siguientes conceptos:
           4.1. Intereses
           4.2. Enajenación de acciones en bolsa de valores
           4.3. Ingresos por dividendos y en general, por las ganancias distribuidas por las personas morales
           4.4. Ingresos por la enajenación de bienes o por arrendamiento derivado de inversiones
          5. Tratado para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal celebrado con E.U.A.

          MÓDULO III

          Entidades y figuras jurídicas transparentes (trust, fundaciones, limited partnership, limited liability company): artículos 4-a y 4-b lisr).

          Duración: 5 horas

          1. Entidades y figuras jurídicas extranjeras transparentes (Artículo 4-A LISR)
          2. Obligación del pago de impuestos por los ingresos que tengan a través de entidades y figuras jurídicas extranjeras transparentes (Artículo 4-B LISR)
          3. Principales características de las siguientes figuras jurídicas y entidades extranjeras:
           3.1. Trust
           3.2. Fundaciones
           3.3. Limited Partnership (L.P.)
           3.4. Limited Liability Company (L.L.C.)
          4. Obligaciones formales de las entidades y figuras jurídicas transparentes

          MÓDULO IV

          Constitución de empresas personales de inversión (pic) en e.U.A. Y sus efectos tributarios en méxico.

          Duración: 5 horas

          1. Análisis sobre las diferentes estructuras legales para las empresas personales de inversión en los E.U.A.
          2. Proceso de constitución en E.U.A. de una persona moral, y principales regulaciones federales y estatales aplicables
          3. Efectos tributarios en México de las empresas personales de inversión

          MÓDULO V

          Comunicación, retroalimentación y coaching para el manejo del personal.

          Duración: 5 horas

          1. Entidades extranjeras controladas sujetas a Regímenes fiscales preferentes
          2. Ingresos sujetos a REFIPRE
          3. Determinación del control efectivo sobre la entidad extranjera
          4. Ingresos gravables y cálculo del ISR
          5. Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero
          6. Declaración informativa y obligaciones formales

          MÓDULO VI

          Soluciones de seguros y fondos de inversión para la planeación patrimonial internacional.

          Duración: 5 horas

          1. Seguros convencionales contratados en el extranjero
          2. Private Placement Life Insurance (PPLI)
          3. Premium finance
          4. Fondos de inversión creados en el extranjero

          MÓDULO VII

          Impuesto sobre herencia y las principales consecuencias fiscales en e.U.A. De mantener activos financieros e inmobiliarios.

          Duración: 5 horas

          1. Impuesto sobre herencia y patrimonio en los Estados Unidos de América (Estate Tax)
          2. Principales reglas respecto a los impuestos directos sobre los ingresos generados en E.U.A., derivados de activos inmobiliarios y portafolios financieros
          3. Consecuencias tributarias en México de los impuestos pagados en E.U.A.

          MÓDULO VIII

          Principales efectos legales de la sucesión de bienes en el extranjero y sus repercusiones en méxico.

          Duración: 5 horas

          1. Transmisión de bienes post-mortem de los activos provenientes del extranjero
          2. Trust / Testamento / Fideicomiso con fines patrimoniales
          3. Particularidades de la sucesión testamentaria de activos en el extranjero y formalidades para su reconocimiento en México
          4. Obligaciones fiscales en México derivadas del fallecimiento

          MÓDULO IX

          Perspectiva financiera y patrimonial de las inversiones en el extranjero, familias binacionales, migración y cambio de residencia a e.U.A.

          Duración: 5 horas

          1. Mitigación de riesgo país
          2. Planeación estratégica financiera en instrumentos de inversión extraterritorial
          3. Diversificación de riesgos
          4. Familias binacionales: principales efectos derivados de la migración y cambio de residencia a E.U.A.

          MÓDULO X

          Planeación patrimonial internacional.

          Duración: 5 horas

          1. Principios básicos de una planeación patrimonial internacional
          2. Soporte jurídico y documental
          3. Selección de proveedores estratégicos
          4. Riesgos jurídicos y tributarios de una inadecuada planeación

          Lo que nuestros estudiantes opinan de nosotros

          Estudié la Maestría en Impuestos en IDET Consilium, y considero fue una experiencia muy valiosa que fortaleció mis conocimientos y me ayudó a crecer profesionalmente. El posgrado que ofrece IDET me brindó herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales en el ámbito fiscal

          L.C. Y M.I. Montserrat Sandoval González

          Llevo 15 años asistiendo a diversos cursos, y diplomados en IDET Consilium, incluso elegí estudiar la maestría en impuestos ahí mismo por qué el nivel académico y de experiencia de los maestros es muy amplia, por lo que capacitarme en dicha institución ha sido de gran utilidad para el ejercicio de mi profesión.

          Abog. Melina Velázquez Alvarado M.I.

          Estudiar aquí no solo amplió mi comprensión fiscal, sino que también me proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos en mi carrera.

          Carlos Talavera
          Contador

          ¡Estudiar una maestría con IDET Consilium se ha convertido en una decisión que celebro en cada declaración de impuestos!

          Claudia Estrada
          Contador

          En IDET Consilium, no solo se enseña teoría, se vive la realidad fiscal con casos reales y profesores que son expertos en la materia. Estudiar aquí no solo es una elección educativa, es una inversión en tu carrera.

          Eduardo Castro
          Contador

          Estudiar la maestría en impuestos en IDET Consilium fue como abrir una puerta al mundo fiscal profundo y práctico. No solo adquirí la comprensión de las complejidades tributarias, sino que la experiencia de aprendizaje fue tan dinámica que cada clase se sintió como un paso hacia mi crecimiento profesional.

          Rodolfo García
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          Diplomado informática fiscal

          Objetivo del plan de estudios

          Dotar a los participantes de un conocimiento completo y actualizado sobre la informática fiscal en México, con un enfoque especial en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), así como las herramientas y habilidades necesarias para su correcta gestión y cumplimiento de las obligaciones tributarias.

          ¿A quién va dirigida?

          Este diplomado está dirigido a profesionales de diversas áreas que interactuán con loss CFDI en su trabajo diario:

          • Contadores y auditores: Quienes necesitan mantenerse actualizados sobre las últimas disposiciones fiscales y tecnológicas.
          • Abogados fiscalistas: Quienes requieren un conocimiento técnico de los CFDI para asesorar a sus clientes.
          • Empresarios y emprendedores: Quienes deben cumplir con sus obligaciones fiscales y optimizar sus procesos de facturación.
          • Profesionales de sistemas: Quienes desarrollan e implementan soluciones tecnológicas para la gestión de CFDI.

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            Temario

            19 Módulos

            MÓDULO I

            Fundamentos legales de relación digital tributaria.

            1. Antecedentes legales
              1.1 Derecho informático
              1.2 Estructura jerárquica de las leyes en la regulación digital
            2. Firma Electrónica Avanzada (FIEL)
              2.1 Ley de firma electrónica avanzada
              2.2 Reglamento de la Ley de la firma electrónica avanzada
              2.3 Código Fiscal de la Federación y sus principios electrónicos
              2.4 Resolución Miscelánea y la gestión de sus distintas versiones
              2.5 ¿Es igual que la firma autógrafa?
              2.6 Autoridades certificadoras
              2.7 ¿Qué pasa si alguien usa mi FIEL?
              2.8 ¿Ante qué dependencias es válida?
              2.9 En una persona moral
              2.9.1 ¿Quién está firmando?
              2.9.2 ¿Cuál es la responsabilidad del representante legal de la FIEL?
              2.9.3 ¿Qué pasa si dejo de ser representante de una empresa y no cancelan la FIEL?
            3. Certificado de Sello Digital (CSD)
              3.1 Vinculación del CSD con la FIEL
              3.2 ¿Qué validez y alcance tiene?
              3.3 Proceso de cancelación y restricción temporal de sellos por parte del SAT
              3.3.1 Proceso
              3.3.2 Causales
              3.3.3 Efectos legales y económicos
            4. Comprobante Fiscal Digital (CFDI)
              4.1 Código Fiscal de la Federación
              4.2 ¿Acredita el título de la propiedad?
              4.2.1 La impresión de un XML en papel y su endoso ¿es legal?
              4.3 ¿Acredita que se realizó la operación?
              4.4 ¿Un CFDI acredita que se generó el impuesto? ¿Qué pasa cuando la realidad no es igual a lo que se emitió o no en un CFDI?
              4.5 Anexo 20, Anexo 29, guías, criterios
              4.6 NOM 151 en la certificación de documentos en México
              4.7 Importancia de los Proveedores Autorizados de Certificación
              4.8 Esquemas de validación de un comprobante
              4.9 Riesgos de no deducir o acreditar
              4.10 Procedimiento para verificar la expedición de comprobantes
              4.11 Sanciones por no emitir o emitir de forma incorrecta
            5. Buzón Tributario SAT e IMSS
              5.1 Concepto de domicilio virtual
              5.2 Geolocalización
              5.3 Notificación de actos: ¿cuándo surten efectos?
              5.4 ¿Cómo validar los requisitos de una notificación electrónica?
            6. Intercambio de información fiscal
              6.1 Sistema bancario y la informativa de los depósitos
              6.2 UIF y organismos estatales para prevención de lavado de dinero
              6.3 Organismos internacionales (FATCA)
            MÓDULO II

            Análisis técnico-informático de las obligaciones fiscales.

            1. Conceptos básicos
              1.1 Base de datos
              1.2 Query
              1.3 XML
              1.4 Encriptación
              1.5 Seguridad digital
              1.6 Principales software que se usan en el ámbito fiscal
              1.6.1 SUA
              1.6.2 DIOT
            2. RFC
              2.1 ¿Qué es?
              2.2 Como elemento de identificación en las bases de datos
            3. FIEL
              3.1 ¿Quién certifica?, su validez y vigencia
              3.2 ¿Qué es Key y Cer?, ¿qué pasa si se pierde o daña un archivo?
              3.3 ¿Solcedi qué hace?
              3.4 Proceso de renovación
              3.5 Validación de datos biométricos
            4. Certificado de Sello Digital
              4.1 CertiSAT Web
              4.2 ¿Cuántos certificados se pueden tener?
            5. CFDI
              5.1 XML
              5.2 Atributos obligatorios vs atributos opcionales
              5.3 Nodos
              5.4 Catálogos
              5.5 Importancia del UID
              5.6 Anexo 20 y Anexo 29
              5.7 Complementos
              5.8 Validación en el portal
              5.9 Fundamento para que la autoridad tenga acceso a todos los comprobantes emitidos y certificados
              5.10 Descarga masiva y metadata
              5.11 El comprobante como elemento de prueba electrónica en otras dependencias
            6. Estructura digital de la Página Electrónica del SAT e IMSS
              6.1 Declaraciones
              6.2 Factura electrónica
              6.3 Mi portal y los trámites relacionados con el RFC
              6.4 Adeudos fiscales
              6.5 Devoluciones y compensaciones
              6.6 Otros trámites y servicios
              6.7 Comercio Exterior
              6.8 Opiniones de Cumplimiento y constancias de situación fiscal
              6.9 Avisos afiliatorios ante el IMSS
            MÓDULO III

            Elementos básicos para elaborar un cfdi.

            1. Plataformas para emitir un CFDI, ventajas y desventajas
              1.1 Portal del SAT
              1.2 Proveedor de Software Externo y/o PAC
            2. Plazos para emitir el documento y plazos para su certificación
            3. Tipos de comprobante
            4. Datos validados del emisor y del receptor
            5. Claves de
              5.1 Unidad
              5.2 Producto
              5.3 Régimen fiscal del emisor y del receptor y sus errores más comunes
            6. Descripción
            7. Método de pago vs forma de pago
            8. Tipos de relación entre facturas y su correcta aplicación
            9. La importancia del código de uso
            10. Cantidades y el desglose macabro de impuestos que pueden generar
            11. Nodos y claves que se utilizan para aplicar estímulos o gestionar complementos adicionales
            12. Errores comunes a la hora de emitir un CFDI y mejores prácticas para la emisión correcta de un CFDI
            MÓDULO IV

            Cfdi de facturación global y la diferencia con un cfdi genérico.

            1. Fundamento legal
            2. Comprobantes simplificados y sus requisitos
            3. ¿Folios consecutivos? y ¿por sucursal?
            4. Claves
              4.1 Unidad
              4.2 Producto
              4.3 Descripción
            5. Plazos de emisión
            6. Datos del receptor que se equiparan al emisor
            7. ¿Por qué este tipo de comprobantes no tiene efecto fiscal?
            8. Obligación de desglose de impuestos
            9. Casos especiales
              9.1 Reembolsos
              9.2 Cancelaciones
              9.3 Folios de diferentes períodos contables
              9.4 Facilidades en la descripción para contribuyentes de RESICO
              9.5 Opciones de llenado para contribuyentes que enajenan combustible
            10. Casos en que se requiere generar un comprobante genérico en lugar de una factura global
            11. Complementos que se pueden utilizar en un comprobante genérico
            12. Facultad del SAT para verificación de comprobantes y sus consecuencias
            MÓDULO V

            Cancelación de cfdi.

            1. Plazos y Procedimiento para cancelar un CFDI
            2. Justificación y soporte legal necesarios
            3. Imposibilidad de cancelar comprobantes vinculados
            4. Guía para las claves correctas de la razón de cancelación y su alcance fiscal
            5. Requisitos para sustituir un CFDI
            6. Casos en los que no se puede cancelar un CFDI
              6.1 Casos que no se requiere aceptación por parte del receptor
            7. Cancelación de ejercicios fiscales pasados, ¿es posible?
            8. Sanciones por cancelar CFDI fuera de los plazos
            MÓDULO VI

            Cfdi de devoluciones, descuentos y egresos.

            1. Antecedentes: ¿qué es una devolución, descuento, bonificaciones, reembolso y conceptos análogos?
            2. Afectación operativa, contable y fiscal de las devoluciones (Mercancías y Servicios)
            3. Afectación contable y fiscal, descuentos
            4. Justificación y soporte documental
            5. Tipos de relación y formas de pago
            6. Claves de producto, descripción, método y forma de pago
            7. Casos de cancelación de notas de crédito
            8. Comprobantes de egresos que nada tienen que ver con devoluciones, descuentos y bonificaciones comerciales
            MÓDULO VII

            Cfdi de anticipos y parcialidades.

            1. Elementos que debe considerar la operación para que se dé un anticipo (legalmente vs el criterio del SAT)
            2. Emisión de CFDI de anticipos o adelanto de obra
            3. Diferencia de un anticipo en términos fiscales vs financieros
            4. Opción de disminuir los anticipos acumulados según regla 3.2.24
            5. Ajustes a la plataforma de declaraciones por falta de interpretación de los vínculos incorporados
            6. Guía de llenado del SAT:
              6.1 Claves de producto, descripción, método y forma de pago
            7. Efectos legales y contables cuando la operación considera más de 1 ejercicio fiscal
            8. Emisión de CFDI de un depósito en garantía
            9. Ajustes y retenciones en contratos de obra pública
            MÓDULO VIII

            Cfdi complementos de pagos.

            1. Facturas por venta a crédito o pagos parciales diferidos
            2. Plazos máximos para emitir el complemento
            3. Fecha de timbrado y fecha de pago
            4. Atributos que no valida el proveedor de certificación
            5. Ajustes en emisión de comprobantes con pago en moneda distinta a la de la factura origen
            6. Saldos que solo la contabilidad puede aclarar
            7. Pagos de diferentes productos con diferentes bases de IVA
            8. Pagos de diferentes facturas y su relación
            9. La importancia del Comprobante Electrónico de Pago en el complemento de pago
            10. Corrección de errores al emitir un complemento de pago
            11. Uso de varios complementos de pago dentro de un mismo CFDI
            12. Registros contables relacionados con el complemento
            13. Sanciones en caso de incumplimiento
            MÓDULO IX

            Efectos fiscales y laborales del cfdi de nómina.

            1. Alcance legal del CFDI de nómina ante:
              1.1 Organismos laborales
              1.2 IMSS, INFONAVIT, FONACOT e ISN de los Estados
            2. Plazos según la Ley vs la Miscelánea
            3. Efectos fiscales al emitir un CFDI de Nómina, ¿Se detona el impuesto retenido al emitir?
            4. Atributos verificables por otras autoridades
            5. Nodos esenciales (percepciones, deducciones y otros pagos)
            6. Ajustes de nómina de periodos distintos a la fecha de timbrado
            7. Uso de varios complementos de nómina dentro de un mismo CFDI
            8. Timbrado especial de:
              8.1 Asimilables a salarios
              8.2 Viáticos
              8.3 Pagos por separación
              8.4 Vales de despensa
              8.5 Previsión social
              8.6 Préstamos y fondos de ahorro
              8.7 Pagos por jubilación
              8.8 Gratificación anual
              8.9 Cálculo anual
              8.10 PTU
            9. Otros errores comunes en los cálculos de nómina:
              9.1 Errores en el cálculo de la seguridad social
              9.2 Salario Diario Integrado o Salario Base de Cotización
              9.3 Diferencias de ISR con la autoridad y diferencias en el Subsidio para el Empleo
              9.4 Cálculos alternativos de Reglamento (ISR) y su afectación
              9.5 Límite en los descuentos de los trabajadores
              9.6 Errores en los tipos de nómina y periodicidad de la nómina
              9.7 Errores relacionados con la previsión social
              9.8 Errores relacionados con el tipo de contratación del trabajador
              9.9 Errores en el cálculo del tiempo extra
              9.10 Otros errores comunes en el CFDI de nómina
              9.11 Infracciones y multas relacionadas con la expedición de CFDI
              9.12 Infracciones y multas relacionadas con los cálculos laborales
            MÓDULO X

            Complementeo carta porte

            1. Sujetos obligados:
              1.1 Transportistas
              1.2 Empresas o intermediarios
            2. Momento de emisión del CFDI con el complemento carta porte
            3. Casos que solo requieren la emisión de un comprobante de traslado
            4. Casos de excepción en su emisión
            5. Ejercicio práctico de llenado del formato campo por campo
            6. Casos especiales:
              6.1 Materiales peligrosos
              6.2 Cambio de transporte o chofer
            7. ¿Quién debe aportar la información para el llenado?
            8. Errores más frecuentes detectados
            9. Restricciones en el ajuste con comprobante de egreso para operaciones que incluyen retención de IVA
            10. ¿Qué efectos produce dicha carta porte? (responsabilidad, deducibilidad, sanciones, etc.)
            11. Folio interno único para separar la representación impresa de la carta de porte del CFDI
            12. Sistema validador del código QR de la carta de porte
            MÓDULO XI

            Elaboración correcta del cfdi de retenciones.

            1. La combinación del complemento con el comprobante de EGRESO
            2. Correcta elaboración del CFDI de retención de:
              2.1 Dividendos
              2.2 Intereses
              2.3 Pagos al extranjero
              2.4 Plataformas tecnológicas
              2.5 Enajenación de acciones
              2.6 Otras retenciones
            MÓDULO XII

            Complementos de cfdi especiales.

            1. ¿Qué es un complemento y su diferencia con una addenda?
            2. Importancia del complemento y sus consecuencias en caso de tener errores.
            3. Comercio Exterior.
            4. Donatarias.
            5. Vehículos usados.
            6. Terceros.
            7. Notarios.
            8. Pagos en especie.
            9. Servicios parciales de construcción.
            10. Leyendas fiscales.
            11. Impuestos Locales.
            12. Instituciones educativas privadas.
            13. Nodo para operaciones por cuenta de terceros.
            MÓDULO XIII

            Contabilidad electrónica y cfdi.

            1. Sujetos obligados a llevar Contabilidad conforme al CFF.
            2. Conoce las consecuencias de no enviar la información contable al SAT.
            3. Documentos que forman parte de la contabilidad de acuerdo al RCFF.
            4. Contribuyentes que se encuentran exceptuados de llevar contabilidad conforme al CFF.
            5. Requisitos de los registros electrónicos Contables.
            6. Forma de hacer los registros electrónicos Contables.
            7. Plazo para efectuar los registros electrónicos Contables.
            8. Complementos de comprobante nacional, comprobante extranjero y método de pago.
            9. ¿En qué casos debe de identificarse el folio fiscal (UUID)?
            10. Ingreso de la Contabilidad a la Página del SAT.
            11. ¿Cuáles son los cinco XML que se deben generar y entregar al SAT como una obligación?
            12. ¿En qué casos se estará obligado a generar los XML?
            13. Análisis de las Reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal aplicables a la contabilidad, su Anexo 24 y su documento técnico.
            14. Análisis del Catálogo de Códigos Agrupadores del SAT.
            15. Validación de los archivos XML que se envían como parte de la contabilidad.
            16. Envío de documentos por buzón tributario y la obligación de guardar los archivos sellados por la autoridad.
            17. Envío de archivos complementarios.
            18. Obligación de almacenar la información técnica del esquema de operación del sistema contable.
            19. Plazo para reponer los archivos contables en caso de daño o pérdida.
            20. ¿Qué es “Mis cuentas” y a quiénes es aplicable?
            21. ¿Qué es “Mi contabilidad” y a quiénes es aplicable?
            22. Multas a la contabilidad electrónica.
            MÓDULO XIV

            Excel para contadores y fiscalistas.

            1. Funciones Lógicas:
              1.1 Precisiones y aclaraciones sobre el uso de funciones lógicas (Y, NO, O, FALSO, VERDADERO).
            2. Funciones de Búsqueda y Referencia:
              2.1 Precisiones y aclaraciones (Desref, Columna, Columnas, Fila, Filas, Dirección, Índice, Transponer).
            3. Funciones de Texto y limpieza de datos:
              3.1 Precisiones y aclaraciones (Texto, Limpiar, Recortar, Encontrar, Hallar, Izquierda, Derecha, Nompropio).
            4. Funciones fiscales:
              4.1 Cálculos de ISR salarios.
              4.2 Cálculo de actualización y recargos.
              4.3 Salario Diario Integrado.
              4.4 Carbath de avisos afiliatorios al IDSE y al SUA.
            5. Funciones Matemáticas, Trigonométricas y Estadísticas:
              5.1 Precisiones y aclaraciones (Subtotales, Redondear, Producto, Sumaproducto, Agregar).
            6. Tablas Dinámicas:
              6.1 Filtros y filtros personalizados.
              6.2 Esquema de datos vs tabla dinámica.
              6.3 Creación de una tabla dinámica.
              6.4 Segmentación de datos.
              6.5 Filtrar datos en una tabla dinámica.
              6.6 Subtotales y totales.
              6.7 Mostrar detalles.
              6.8 Compulsa de información SUA vs GLOSA (EMA y EBA).
              6.9 Campos calculados (alcances y limitaciones).
              6.10 Casos de tablas dinámicas con XML de ingresos y de nómina.
              6.11 Agrupar y desagrupar.
              6.12 Creación de tablas dinámicas desde otras fuentes.
              6.13 Compartición de datos entre tablas dinámicas y la hoja de cálculo.
              6.14 Casos prácticos de análisis de datos con tablas dinámicas.
            7. Funciones de Base de Datos:
              7.1 Precisiones y aclaraciones (familia “BD”).
            8. Fórmulas y Funciones Matriciales:
              8.1 ¿Qué son y cómo se aplican?
              8.2 Elementos que las integran.
              8.3 Funciones aplicables matricialmente.
              8.4 Tipos de fórmulas matriciales y comparación con MS Excel 365.
              8.5 Rango derramado vs fórmula matricial.
              8.6 Alcance y limitaciones.
            9. Botones de Control:
              9.1 Controles de formulario (principales botones, inserción, configuración, funciones aplicables, casos prácticos).
            10. Introducción a la Macros:
              10.1 Macros Manuales vs Automáticas.
              10.2 Referencias Absolutas y Relativas.
              10.3 Grabadora de macros (alcances, limitaciones, mejora).
              10.4 Macros manuales (comandos, creación).
              10.5 Creación de funciones personalizadas.
              10.6 Toma de decisiones y ciclos en macros.
              10.7 Inserción de botones de interacción.
            MÓDULO XV

            Power bi para contadores y fiscalistas.

            1. Instalación y Configuración de Power BI Desktop:
              1.1 Conociendo el primer reporte que haremos juntos.
              1.2 ¿Qué es Power BI y cómo instalarlo?
              1.3 Conociendo Power BI.
            2. Importando y preparando datos con Power Query ETL (Extract Transform Load):
              2.1 ¿Qué es Power Query?
              2.2 ¿Por qué es tan potente su uso?
              2.3 Tipos de datos en Power Query.
              2.4 Ejemplos del uso de Power Query, errores más comunes y soluciones respectivas.
              2.5 Métodos de conexión.
            3. Objetos visuales:
              3.1 ¿Qué es Power Pivot?
              3.2 ¿Qué es un objeto visual?
              3.3 Creando, configurando y explorando un objeto visual.
              3.4 Tablas.
              3.5 Matrices.
              3.6 Slicers.
              3.7 Fechas relativas.
              3.8 Fechas absolutas.
              3.9 Filtros visuales.
              3.10 Interacciones entre objetos visuales.
              3.11 Modos de filtros.
              3.12 Sincronización de filtros.
              3.13 Panel de filtrado.
              3.14 Otros elementos para crear un reporte.
            4. Cálculos y Métricas en Power BI con lenguaje DAX:
              4.1 ¿Qué es DAX?
              4.2 Columnas calculadas.
              4.3 Medidas rápidas.
              4.4 Medidas.
              4.5 Agregadores.
              4.6 Variables.
              4.7 Tablas calculadas.
              4.8 Removiendo filtros.
              4.9 Evaluación de contexto.
              4.10 Contexto de filtrado.
              4.11 Contexto de Fila.
              4.12 Función CALCULATE.
              4.13 Time Intelligence.
            5. Creando nuestro primer Reporte o Tablero:
              5.1 Primer reporte y aplicando lo aprendido.
            6. Lenguaje natural y Formato condicional:
              6.1 Condiciones simples.
              6.2 Condiciones con DAX.
              6.3 Preguntas en lenguaje natural (NLP).
            7. Bookmarks y Tooltips mejorando la interacción del Reporte:
              7.1 Tipos de canvas.
              7.2 Alineando objetos y dando formato al reporte.
              7.3 Panel de selección.
              7.4 ¿Qué es un Bookmark?
              7.5 Casos prácticos.
              7.6 ¿Qué es un Tooltip?
            MÓDULO XVI

            Prellenado de declaración con origen de xml

            1. Plataforma de Declaraciones y Pagos Prellenado.
            2. Principio de confianza del CFF y la vigilancia continua:
              2.1 ISR de Personas Morales.
              2.2 ISR Retenciones por Salarios.
              2.3 Nueva Sección: IVA Personas Morales.
              2.3.1 ¿A partir de cuándo debe aplicarse?
              2.3.2 Detalles relevantes de la plataforma.
              2.3.3 Comentarios y precisiones sobre la plataforma.
            3. Precarga de Información:
              3.1 CFDI de ingresos emitidos y CFDI de ingresos recibidos.
              3.2 Importancia del Método de Pago y del CFDI relacionado.
              3.3 Precisión al acreditamiento de los saldos a favor de periodos anteriores.
              3.4 ¿Cuál es el efecto de que el SAT me permita modificar la información precargada?
              3.5 Principio de exactitud de la plataforma de pago referenciado.
              3.6 Soporte documental de las discrepancias y/o diferencias.
              3.6.1 Papeles de trabajo.
              3.6.2 Registro contable.
              3.6.3 Código agrupador del SAT y catálogo de cuentas del contribuyente.
              3.6.4 Cancelaciones y substituciones.
              3.6.5 Reexpedición de CFDI y otras consideraciones.
            4. Módulos que incluye la sección IVA Personas Morales:
              4.1 IVA a Cargo:
              4.1.1 Determinación del valor de los actos o actividades (16%, 0%, Exentos).
              4.1.1.1 Comentarios y precisiones al detalle de cada acto o actividad.
              4.1.2 Valor de los actos no objeto del impuesto.
              4.1.2.1 Comentarios y precisiones al detalle de cada acto o actividad.
              4.1.3 Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste.
              4.1.4 CFDI´s de Ingreso con método de pago PUE.
              4.1.5 CFDI´s de Pago con complemento de Recepción de Pago.
              4.2 IVA Acreditable:
              4.2.1 Monto de los actos o actividades pagadas (16%, Importación, Exentos).
              4.2.1.1 Comentarios y precisiones al detalle de cada acto o actividad.
              4.2.2 Monto actualizado a incrementar derivado del ajuste.
              4.3 Determinación:
              4.3.1 IVA a cargo.
              4.3.2 IVA Retenido.
              4.3.3 Otras cantidades a cargo / a favor.
              4.3.4 Acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores.
              4.4 Pago:
              4.4.1 Compensaciones.
              4.4.2 Estímulos fiscales.
            MÓDULO XVII

            Fiscalización electrónica de impuestos.

            1. Definición de conceptos:
              1.1 Cobro persuasivo vs coactivo.
              1.2 Programas de fiscalización digital.
              1.2.1 Programas de registro en el padrón de contribuyentes.
              1.2.2 Por sectores.
              1.3 Inteligencia Artificial.
              1.4 Administración de riesgos.
              1.5 Comportamientos atípicos.
            2. Cartas Invitación:
              2.1 Soporte legal.
              2.2 Plazos y formas para contestar.
            3. Vigilancia profunda:
              3.1 Fundamento legal y alcance.
              3.2 Evaluación del alcance de la revisión y la carga administrativa que representa cada gestión.
              3.3 Forma correcta de contestar y plazos.
              3.4 Consecuencias de no contestar o no hacerlo de forma correcta.
            4. Revisiones electrónicas Artículo 42 CFF:
              4.1 Notificación.
              4.2 Plazos y fases del proceso.
              4.3 Aportación de pruebas.
            5. Programas de Fiscalización del IMSS e INFONAVIT.
            6. Programas de Fiscalización Estatal.
            7. Mecanismos de Prevención:
              7.1 CFDI emitidos vs ingresos declarados.
              7.2 CFDI de retención vs PP.
              7.3 EMA y EBA vs SUA.
            MÓDULO XVIII

            Medios electrónicos en la defensa fiscal

            1. Medios probatorios en forma digital:
              1.1 Valor de las pruebas notariales en materia digital.
            2. Defensa ante actos de autoridad:
              2.1 Restricción temporal de sellos digitales.
              2.2 Embargo de cuentas bancarias.
              2.3 Baja del registro patronal.
            3. Recurso de Revocación ante el SAT e IMSS:
              3.1 Plazos y portal donde se debe presentar.
            4. Juicio contencioso administrativo en línea:
              4.1 Plataforma del tribunal.
              4.2 Forma de aportación de pruebas.
              4.3 Resoluciones y acuerdo.
            5. PRODECON (acuerdo conclusivo):
              5.1 Plataforma de solicitud.
              5.2 Plazos.
            MÓDULO XIX

            Inteligencia artificial aplicada a los impuestos

            1. ¿Qué es un LLM?, ¿Qué es el Machine Learning?
            2. Diferencias entre los modelos más comunes:
              2.1 ChatGPT.
              2.2 Gemini.
              2.3 Copilot.
            3. Extracción de datos de facturas y documentos contables.
            4. Conciliaciones de operaciones contables fiscales.
            5. Identificación de tendencias y patrones.
            6. Búsqueda y resumen de leyes, reglamentos y reglas.
            7. Respuestas a consultas sobre obligaciones fiscales.
            8. Cálculos de impuestos, modelos estadísticos y modelos de riesgo.
            9. Construcción de conocimiento a partir de errores.
            10. El internet de las cosas, blockchain y otras tecnologías disruptivas.
            11. Elaboración de documentos para contestar ante la Autoridad Fiscal.

            Lo que nuestros estudiantes opinan de nosotros

            Estudié la Maestría en Impuestos en IDET Consilium, y considero fue una experiencia muy valiosa que fortaleció mis conocimientos y me ayudó a crecer profesionalmente. El posgrado que ofrece IDET me brindó herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales en el ámbito fiscal

            L.C. Y M.I. Montserrat Sandoval González

            Llevo 15 años asistiendo a diversos cursos, y diplomados en IDET Consilium, incluso elegí estudiar la maestría en impuestos ahí mismo por qué el nivel académico y de experiencia de los maestros es muy amplia, por lo que capacitarme en dicha institución ha sido de gran utilidad para el ejercicio de mi profesión.

            Abog. Melina Velázquez Alvarado M.I.

            Estudiar aquí no solo amplió mi comprensión fiscal, sino que también me proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos en mi carrera.

            Carlos Talavera
            Contador

            ¡Estudiar una maestría con IDET Consilium se ha convertido en una decisión que celebro en cada declaración de impuestos!

            Claudia Estrada
            Contador

            En IDET Consilium, no solo se enseña teoría, se vive la realidad fiscal con casos reales y profesores que son expertos en la materia. Estudiar aquí no solo es una elección educativa, es una inversión en tu carrera.

            Eduardo Castro
            Contador

            Estudiar la maestría en impuestos en IDET Consilium fue como abrir una puerta al mundo fiscal profundo y práctico. No solo adquirí la comprensión de las complejidades tributarias, sino que la experiencia de aprendizaje fue tan dinámica que cada clase se sintió como un paso hacia mi crecimiento profesional.

            Rodolfo García
            Contador

            Diplomado en Defensa Fiscal

            Objetivo del plan de estudios

            Al finalizar el Diplomado el participante analizará, interpretará y aplicará las disposiciones fiscales en vigor, bajo un riguroso estudio y práctica de los métodos y procedimientos que permitan optimizar los costos financieros y administrativos de las contribuciones fiscales, cumpliendo estrictamente con nuestro sistema jurídico.

            ¿A quién va dirigida?

            • Contadores, Abogados
            • Licenciados en Administración y Economía
            • Candidatos a laborar en el área fiscal
            • Empresarios
            • Y en general a las personas interesadas en la actualización o en la práctica fiscal integral

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              Temario

              10 Módulos

              MÓDULO I

              Elementos constitucionales para la defensa

              Duración: 10 horas

              1. LA CONSTITUCIÓN
                1.1 Estado de derecho
                1.2 Jerarquía de Leyes
                1.3 Control difuso
                1.4 Control concentrado de la norma
                1.5 Importancia de los derechos humanos en el ámbito fiscal
                1.6 Partes en que se divide la Constitución
                1.7 Parte dogmática: Las garantías constitucionales
                1.7.1 Principios de las garantías constitucionales
                1.7.2 Contenido de las garantías constitucionales
                1.7.3 Garantías de Seguridad Jurídica: análisis de los artículos 8, 14, 16, 17 y 22 Constitucionales
                1.7.4 Requisitos de los escritos y/o promociones en materia fiscal: análisis de los artículos 18, 18-A y 19 del C.F.F.
              2. LA PARTE ORGÁNICA DE LA CONSTITUCIÓN
                2.1 La división de poderes
                2.2 La relación entre sí de los Poderes Federales
                2.3 Facultades y organización del Poder Ejecutivo
                2.4 Facultades y organización del Poder Legislativo
                2.5 El Poder Judicial como defensor de la Constitución
                2.6 Teoría del acto administrativo
                2.6.1 Requisitos de los actos de molestia
                2.6.2 Requisitos de las actas circunstanciadas
              3. CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES
              4. CONCEPTO DE CRÉDITO FISCAL
              5. MEDIOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES
              6. CONCEPTOS DE CAUSACIÓN Y DETERMINACIÓN
              7. PAGO
              8. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
              9. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN
              10. HECHO IMPONIBLE
              11. HECHO GENERADOR
              12. INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO
              MÓDULO II

              Nteligencia artificial aplicada en la defensa fiscal

              Duración: 5 horas

              1. INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO LEGAL
              2. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
              3. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES
              4. RECURSO DE NULIDAD CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
              5. AMPARO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
              MÓDULO III

              Efectos penales y patrimoniales de los delitos fiscales

              Duración: 9 horas

              1. INTERPOSICIÓN DE QUERELLA DE DELITOS FISCALES
                1.1 Elementos del Delito
                1.2 Defraudación fiscal
                1.3 Contrabando
                1.4 Lavado de dinero
                1.5 Otros delitos (relacionados con declaraciones, depositarios o interventores, destrucción de aparatos de control, etc.)
              2. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS EFECTOS PENALES
                2.1 Pena privativa de la libertad
                2.2 Efectos económicos
              3. LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
                3.1 Delitos sancionables
                3.2 Sujetos procesales
                3.3 Bienes afectados y su destino
                3.4 Procesos y etapas
                3.5 Medidas cautelares
                3.6 Daños indemnizables
                3.7 Medios de impugnación
              MÓDULO IV

              Medios probatorios en defensa fiscal

              Duración: 3 horas

              1. REGLAS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
                1.1 Testimonial
                1.2 Inspección ocular
                1.3 Confesional
                1.4 Presuncional
                1.5 Instrumental
                1.6 Documentos privados
                1.7 Documentos públicos
                1.8 Fecha cierta
                1.9 Pericial
                1.10 Pruebas electrónicas
              2. VALUACIÓN DE LA PRUEBA
              3. SUSTANCIA ECONÓMICA
              4. RAZÓN DE NEGOCIOS
              5. MATERIALIDAD
              MÓDULO V

              Procedimientos no contenciosos en materia fiscal

              Duración: 6 horas

              1. LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
                1.1 Nivel de jerarquía de la Ley
                1.2 PRODECON, su organización y facultades
                1.2.1 Acuerdos conclusivos
                1.2.2 Quejas
                1.2.3 Reclamaciones
                1.2.4 Estudios normativos
                1.2.5 Recomendaciones y criterios
              2. PROCEDIMIENTOS NO CONTENCIOSOS EN MATERIA DE DEFENSA
                2.1 Consultas, garantía de petición, negativa ficta
                2.2 Solicitud de declaratoria de caducidad y prescripción
                2.3 Condonación de multas
                2.4 Aclaración de resoluciones por ventanilla
                2.5 Hechos u omisiones que entrañan presuntas omisiones a las disposiciones fiscales
                2.6 Reconsideración administrativa
                2.7 Aclaración administrativa
              MÓDULO VI

              Facultades de las autoridades

              Duración: 14 horas

              1. NOTIFICACIONES
                1.1 Clases de notificaciones y cuándo proceden
                1.1.1 Buzón Tributario
                1.1.2 Personales
                1.1.3 Estrados
                1.1.4 Edictos
                1.2 Cuándo surten efectos
                1.3 Cómputo de los plazos
              2. FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES
                2.1 Visitas domiciliarias
                2.2 Requisitos de la orden de visita
                2.3 Desarrollo de la visita
                2.4 Terminación anticipada de la visita
                2.5 Revisión en las oficinas de la autoridad (Gabinete)
                2.6 Visitas para verificar expedición de comprobantes fiscales, avisos y otros
                2.7 Revisión Electrónica
                2.8 Facultades de presunción
                2.9 Visitas contra asesores fiscales
                2.10 Discrepancia Fiscal
                2.11 Cláusula anti abuso o anti elusión
                2.12 Extinción de las facultades de comprobación
              3. FACULTADES DE GESTIÓN
                3.1 Entrevistas fiscales
                3.2 Cartas invitación
                3.3 Excepción al secreto fiscal
                3.4 EFOS y EDOS (69-B del CFF)
                3.5 Art. 41 del CFF
                3.6 Transmisión de pérdidas indebidas
                3.7 Visitas de verificación del domicilio fiscal
                3.8 Sellos y certificados
                3.9 Causas para dejar sin efectos o inmovilizarlos temporalmente
              MÓDULO VII

              Medios de defensa en materia de seguridad social e infonavit

              Duración: 4 horas

              1. SOLICITUDES Y RECURSOS
              2. TIPOS DE RECURSOS
              3. ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS
              4. RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL IMSS
              5. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
              MÓDULO VIII

              Procedimiento administrativo y contencioso en materia fiscal

              Duración: 8 horas

              1. RECURSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA FISCAL FEDERAL
                1.1 Antecedentes
                1.2 Revocación
                1.2.1 Procedencia
                1.2.2 Improcedencia
                1.2.3 Sobreseimiento
                1.2.4 Requisitos
                1.2.5 Documentos adjuntos
                1.2.6 Pruebas
                1.2.7 Resolución al recurso
              2. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
                2.1 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
                2.2 Competencia del tribunal
                2.3 Juicio en la vía sumaria
                2.4 Juicio en Línea
                2.5 Demanda
                2.6 Contestación
                2.7 Cierre instrucción
                2.8 Incidentes
                2.9 Sentencia
                2.10 Recursos en el procedimiento
                2.11 Jurisprudencia
                2.11.1 Órganos facultados para emitirla
                2.11.2 Reiteración de criterios
                2.11.3 Por contradicción de tesis
                2.11.4 Por sustitución
              MÓDULO IX

              Juicio de amparo

              Duración: 6 horas

              1. AMPARO DIRECTO
                1.1 Partes
                1.2 Demanda
                1.3 Substanciación del juicio
                1.4 Sentencia
                1.5 Recurso
                1.5.1 Revisión
                1.5.2 Reclamación
                1.5.3 Queja
                1.6 Suspensión del acto reclamado
                1.7 Amparo indirecto
                1.8 Partes
                1.9 Substanciación del juicio
                1.10 Audiencia Constitucional
                1.11 Sentencia
                1.12 Recurso
                1.12.1 Revisión
                1.12.2 Queja
                1.12.3 Revocación
              2. INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
              3. DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO
              4. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO
              MÓDULO X

              Práctica forense de derecho fiscal

              Duración: 6 horas

              1. LISTADO DE TODOS LOS MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL, PLAZOS Y VENTAJAS
              2. FORMULACIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN
              3. FORMULACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL TFJFA
              4. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN
              5. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS

              Lo que nuestros estudiantes opinan de nosotros

              Estudié la Maestría en Impuestos en IDET Consilium, y considero fue una experiencia muy valiosa que fortaleció mis conocimientos y me ayudó a crecer profesionalmente. El posgrado que ofrece IDET me brindó herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales en el ámbito fiscal

              L.C. Y M.I. Montserrat Sandoval González

              Llevo 15 años asistiendo a diversos cursos, y diplomados en IDET Consilium, incluso elegí estudiar la maestría en impuestos ahí mismo por qué el nivel académico y de experiencia de los maestros es muy amplia, por lo que capacitarme en dicha institución ha sido de gran utilidad para el ejercicio de mi profesión.

              Abog. Melina Velázquez Alvarado M.I.

              Estudiar aquí no solo amplió mi comprensión fiscal, sino que también me proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar desafíos complejos en mi carrera.

              Carlos Talavera
              Contador

              ¡Estudiar una maestría con IDET Consilium se ha convertido en una decisión que celebro en cada declaración de impuestos!

              Claudia Estrada
              Contador

              En IDET Consilium, no solo se enseña teoría, se vive la realidad fiscal con casos reales y profesores que son expertos en la materia. Estudiar aquí no solo es una elección educativa, es una inversión en tu carrera.

              Eduardo Castro
              Contador

              Estudiar la maestría en impuestos en IDET Consilium fue como abrir una puerta al mundo fiscal profundo y práctico. No solo adquirí la comprensión de las complejidades tributarias, sino que la experiencia de aprendizaje fue tan dinámica que cada clase se sintió como un paso hacia mi crecimiento profesional.

              Rodolfo García
              Contador

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